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保山家装装修预算2023年度保山市文学艺

发布 / 2024-12-06 17:02:35

来自 / 小太阳装修资讯网

2023年度保山市文学艺术界联合会

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市文联2023年年末机构数1个，为群团机构序列，正处级。内设3个机构（正科级），分别是：办公室、创联科、编辑部。在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制9人。根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于调整规范保山市文学艺术界联合会机关机构编制事项的通知》（保编办〔2022〕106 号）文件，市文联的主要职责是：

贯彻党的文艺路线方针政策和市委、市政府关于文艺工作的决策部署，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚持创造性转化、创新性发展，不断增强保山高质量发展的精神力量。坚持党对文艺工作的全面领导，坚持以人民为中心的创作导向，组织文艺创作和文艺活动；引导广大文艺工作者听党话、跟党走，深入基层、扎根人民，协调组织各团体会员积极开展各类文艺活动，统筹安排各团体会员间的有关事宜。认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职责，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，讲好中国故事，弘扬中国精神，凝聚中国力量。负责对市级各文艺家协会、县（市、区）文联的联络、协调、指导、服务工作，听取有关方面反映文艺界的情况和意见。认真制定和实施全市文艺工作发展规划和年度计划并组织实施。组织召开保山市文学艺术界联合会代表大会、全委会、常委会，组织召开全市文联系统的工作和文艺人才学术研讨等会议。负责指导市级各文艺家协会的笔会、研讨会、展演、培训、交流采风等活动的策划与实施。为全市广大文艺工作者服务，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果。沟通和加强文艺界与社会各界的联系，努力扩大对外文化传播和文化交流，组织开展各类文艺交流活动，为提高保山的知名度和促进保山经济社会发展而努力。了解掌握我市文学艺术创作动态，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才，多出优秀作品的评奖活动。主办文学刊物《高黎贡》。完成市委、市政府和上级文联交办的其他工作任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。

（三）部门整体收支情况

保山市文联2023年收入333.57万元，财政拨款收入313.57万元，2023年支出289.80万元，财政拨款支出286.81万元，其中基本支出197.38万元，项目经费支出89.43万元。具体项目经费有：文艺工作补助经费100万元，文艺事业发展（单位资金）经费20万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

近年来，市文联根据绩效自评的结果和取得的经验，相继出台了一系列预算管理和财务管理的规章制度：《保山市文联财务管理制度》《保山市文联厉行节约反对浪费规定》《保山市文联部门预算管理办法（试行）》《保山市文联收支管理办法（试行）》《保山市文联资产管理办法（试行）》《保山市文联所属协会经费管理办法（试行）》《保山市文联所属协会经费报账制度》等，从项目申报、项目评审、项目立项、项目管理和实施、项目验收、资金监督检查等方面提出了明确要求，确保资金运行监管到位，项目实施落到实处、取得实效、发挥效益。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

市文联通过对项目资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解履职效益是否明显、预算配置是否科学、预算执行是否有效、预算管理是否规范，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据《保山市财政局关于2023年度市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》要求，安排专人负责此项工作，要求办公室、编辑部和创联科共同做好绩效评价，在规定时间内上报市财政局并公开。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

保山市文联2023年度项目资金120万元，均按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料均符合相关要求。

（二）过程情况分析

保山市文联的项目均按照预算执行，根据实际情况来适当调整年初预算，以实现能有效的运用项目经费。按照政府采购的程序完成采购。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

（三）产出情况分析

2023年保山市文学艺术界联合会财政拨款收入按支出性质和经济分类为：基本支出213.57万元，主要用于人员工资支出及日常工作运转；项目支出100万元，其中文艺工作补助经费100万元，主要用于编辑出版《高黎贡》、支持市文联开展文艺工作及保障单位日常运转、市文联10个协会开展文艺活动及出版书籍。2023年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。

（四）效果情况分析

2023年，市文联按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

四、存在的问题和整改情况

市文联的支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，市文联将进一步加以改进和完善。

五、绩效自评结果应用情况

（一）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（二）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

（三）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

六、主要经验及做法

（一）强化认识，重视绩效自评工作。预算绩效评价是部门提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。

（二）强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。

（三）强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算绩效管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

七、其他需说明的情况

无。